目    录

第一部分老干局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

    一、部门职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善博大365_速发365app下载_外勤365系统工作制度，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的政策规定提供情况和依据。

(二)负责对全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的督查、指导和协调，督促博大365_速发365app下载_外勤365系统政治待遇和生活待遇的落实，组织指导博大365_速发365app下载_外勤365系统开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好博大365_速发365app下载_外勤365系统思想政治工作，加强博大365_速发365app下载_外勤365系统的学习教育。

（四）负责博大365_速发365app下载_外勤365系统和博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护博大365_速发365app下载_外勤365系统的合法权益。

（五）指导全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常博大365_速发365app下载_外勤365系统的接待服务工作。

（七）承担市委博大365_速发365app下载_外勤365系统工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承担市委离退休干部工委的日常工作。

（十）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展博大365_速发365app下载_外勤365系统事业。

（十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心（老年大学）。

我局共有编制38人，其中，行政编制15人，参公管理事业人员编制23人。截止2020年12月，实有在职人员36人，其中局机关15人，博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心21人；离退休人员数14人。

全部纳入2020年部门决算编制范围。

    （二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市老干局单位本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为1737.79万元，比上年减少19.84%,主要原因是财政拨款收入政策性调减；支出为2025.86万元，比上年增加4.11%，增加的主要原因是年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调使得人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1737.79万元，其中：财政拨款收入1737.79万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2025.86万元，其中基本支出792.62万元，占39.13%；项目支出1233.24万元，占60.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为1737.79万元，减少19.84%，支出为2025.86万元，比上年增加4.11%，增加的主要原因是年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调使得人员支出增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2025.86万元，占本年支出合计的100%，比上年增加4.11%，增加的主要原因是年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调使得人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2025.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1740万元，占85.89%；文化旅游体育与传媒支出103.71万元，占5.11%;社会保障和就业支出163.61万元，占本年财政拨款支出的8.08%；住房保障支出18.54万元，占本年财政拨款支出的0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1546.48万元，支出决算数为2025.86万元，完成年初预算的130.99%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）年初预算为1546.48万元，支出决算为1740万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要是年中追加的工资提标，年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调等人员经费及上年结转的公用经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）支出决算103.71万元，年初没有安排预算。增加部分主要是涉老社团追加体育比赛活动经费。 

3．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算163.61万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的基本养老保险缴费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算18.54万元，年初没有安排预算。主要为年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出792.63万元，其中：人员经费681.2万元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费111.43万元，占基本支出的14.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为40.66万元，完成预算的58.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为42万元，支出决算为18.74万元，完成预算的44.62%，与上年相比减少11.66万元，减少38%,减少的主要原因是我局较好的落实了省市委、政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为21.92万元，完成预算的78.29%，与上年相比减少5.86万元，减少21%,减少的主要原因是较好地管理公务车辆，减少了不必要的公务用车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.74万元，占46.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.92万元，占53.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为18.74万元，全年共接待来访团组134个、来宾1339人次，主要是省市区县上下各级老干系统检查指导、参观考察、学习交流，异地走访慰问离休干部发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.92万元，主要是省市县上下各级老干系统检查指导、参观考察、学习交流，走访慰问离休干部发生的用车，车辆维护等支出。截止2020年12月31日，我局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2020年度无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

我局2020年度机关运行经费支出792.63万元，比上年决算数减少110.7万元。主要原因是：政策性调减。

    十、一般性支出情况

我局2020年开支会议费1.78万元，用于召开全市离休干部政情通报暨座谈会及其他部门会议，人数50人，主要是三类部门会议。内容为突出党建引领，抓实离退休干部“三项建设”。一是组织引导广大老同志学习党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷等；二是组织离退休干部开展党史学习教育，定期开展离退休干部集中政治学习；三是深化全市离退休干部党支部“五化”建设，继续开展省级示范离退休干部党支部创建工作。开支培训费0万元。

    十一、关于政府采购支出说明

我局2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出78.08万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出21.92万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的80%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局按照常财办发〔2021〕18号文件要求，对2020年度部门整体支出绩效开展了自评。绩效自评优秀。

绩效评价结果显示，我局在预算编制、预算执行、预算管理等方面保障了机关工作高效有序的运转，同时也较好地支持了老干活动中心（老年大学）的工作开展。2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省博大365_速发365app下载_外勤365系统局长会议精神，坚决执行市委、市政府的决策部署，立足本职工作、服务中心大局，全面推进“三化建设”。建设离退休干部党支部、博大365_速发365app下载_外勤365系统（老年）大学和涉老社团三位一体的网络组织体系，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统各项工作的顺利落实，引导博大365_速发365app下载_外勤365系统在开放强市产业立市战略中帮智出力、发光发热。市关工委被授予“全国关心下一代工作先进集体”称号；市政协原主席刘春林获全国离退休干部先进个人荣誉称号；4个集体、8名博大365_速发365app下载_外勤365系统分别获得全省离退休干部先进集体、先进个人荣誉称号；7个党支部被评为全省示范离退休干部党支部。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

附件1-部门整体支出绩效自评报告.docx

附件2-2020年度部门决算公开表.xls