目  录

第一部分  市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局概况

一、主要职能

我局为市委工作机构，由市委组织部直接管理，立足博大365_速发365app下载_外勤365系统“老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为”。主要工作职能：

1）贯彻中央、省、市关于博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的方针政策和法规。

2）开展调查研究，为市委、市政府制订有关博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的政策规定提供情况和依据。

3）负责对全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作指导、督查和协调。

4）督促博大365_速发365app下载_外勤365系统政治待遇和生活待遇的落实，组织指导博大365_速发365app下载_外勤365系统开展活动，发挥作用。

5）指导离退休干部的党组织建设，开展博大365_速发365app下载_外勤365系统思想政治工作，加强对博大365_速发365app下载_外勤365系统的学习教育。

6）承担市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作领导小组办公室的日常工作。

7）按照有关规定，做好来常博大365_速发365app下载_外勤365系统的接待服务工作。

8）承担关心下一代工作委员会的日常工作等。

9）引导全市博大365_速发365app下载_外勤365系统为党和人民事业增添正能量活动。

二、部门决算单位构成

内设5个职能科（室）：办公室、生活待遇科、组织宣教科（老年教育科）、关工委办公室、综合调研科。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心（市老年大学）。至2017年12月止，市老干局共有编制37人，其中局机关16人，博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心21人；离退休人数16人。

第二部分  市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度部门决算情况说明

一、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计为1792.52万元，比2016年1935.92万元减少7.5%；支出总计1705.72万元，比2016年1764.49万元减少3.3%。

二、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度收入决算情况说明

2017年财政安排的预算拨款收入总计为1792.52万元，其中财政拨款收入1692.52万元，占总收入94%；其他非税收入为100万元，占总收入6%；2016年财政结转与结余155.89万元。

三、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度支出决算情况说明

2017年支出为1705.72万元（其中：预算内基本支出为965.46万元，占总支出56.43%；项目支出为743.26万元，占总支出的43.57%）。与去年同期基本支出1133万元比减少14.78%；项目支出与2016年支出同期623.5万元比增加19.21%。

2017年基本支出按功能分类合计954.45万元，其中人员经费585.85万元，占61.38%；公用经费368.60万元，占38.62%。按经济分类：其中工资福利支出387.62万元，占40.61%；商品和服务支出364.29万元，占38.17%；对个人和家庭的补助支出198.24万元，占20.77%；其他资本性支出4.31万元，占0.45%。

四、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为1692.52万元，与2016年同期收入1831.64万元比减少7.6%。；2017年财政拨款支出总计为1605.72万元，与2016年同期支出1764.69 万元比减少9%。

五、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总计为1705.72万元。与2016年同期支出1756.50万元比减少2.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总计为1705.72万元。其中基本支出965.46万元，占总支出56.6%；项目支出为743.26万元，占总支出43.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年相对于2016年全局（含博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心）项目支出有所增加。主要原因是：今年市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局整体搬迁、办公楼修缮、功能用房租赁、办公设施添置、文化建设，博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心二楼报告厅、朝阳湖维护；春节走访慰问、迎春团拜活动开支； 住院看望、吊唁博大365_速发365app下载_外勤365系统及特困博大365_速发365app下载_外勤365系统慰问开支；精准扶贫开支；支部书记培训班、厅级博大365_速发365app下载_外勤365系统外市州考察、新农村考察，关工委成立30周年暨第五个“老年节”庆祝活动、“颂歌献给党”、健康“365”等专项活动增加，增加了项目支出。

六、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出合计954.45万元，其中工资福利支出387.62万元，占40.61%，比2016年同期支出278.10万元增加39.38%；商品和服务支出364.29万元，占38.17%,比2016年同期支出252.7万元增加44.16%；；对个人和家庭的补助支出198.24万元，占20.77%，比2016年同期支出287.2万元减少30.97%；其他资本性支出4.31万元，占0.45%。

七、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

⑴“三公”经费支出情况:2017年 “三公”经费总额为44.98万元，未超过预算数据,与去年同期63万元比降低了28.6%。与去年对比具体如下：其中：1、2017年接待费为26.91万元，与去年同期37.23万元比降低了27.72%。严格按照中央八项规定，厉行节约，把好公务接待审核关，公务接待费明显下降。 2、2017年公务用车维护费18.07万元，与去年同期比23.25万元降低了22.28%。2017年未添置任何公务车辆。3、“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待213批次，2541人次。

八、关于市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出962.46万元，比2016 年减少1141万元，降低15.65%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1000元，其中：政府采购货物支出1000元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有服务离退休博大365_速发365app下载_外勤365系统一般公务用车3辆。

（四）预算绩效情况的说明。

 本部门预算绩效管理开展情况：市老干局对2017年度社团活动与创建经费绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用、组织实施、绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自评得分96分，财政评价等级为“良”。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           中共常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局

                              2018年7月24日

附件：2017年决算报表.docx